Перечисление НДФЛ в бюджет РФ (13%, 30%)

Публикация № 449196

Обработки - Обработка документов

перечисление ндфл в бюджет внешняя обработка зарплата и кадры зарплата и управление персоналом зуп 2.5 предприятие 8.2 корректное правильное заполнение

11
  • Перечисление НДФЛ ЗУП 2.5.jpg
  • ДополнительныеВнешниеОбработкиТЧ3
  • ДополнительныеВнешниеОбработкиТЧ4
Внешняя обработка (табличных частей), предназначенная для корректного заполнения документа "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5

Основной функционал: 

  • НДФЛ заполняется исходя из расчетного листка (расчетной ведомости).
  • Возможность перечисления НДФЛ выборочно с отпусков, больничных листов, уволенных или договорников ГПХ.
  • Возможность заполнения документа по разным ставкам (13%, 30%), исходя из статуса налогоплательщика.
  • Обработка учитывает ранее перечисленные суммы НДФЛ.
  • Проверка на наличие нулевых строк.
  • Возможность перечислить НДФЛ разными документами, без удаления лишних строк.
  • Общая сумма налога по документу заполняется автоматически.

Протестировано на конфигурации:

  • Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130)  
01.02.2016 Исправлена ошибка с отрицательными значениями НДФЛ в новом налоговом периоде.
15.04.2016 Исправлена ошибка с отрицательными значениями при внесении НДФЛ документом "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН"
13.05.2016 Заполнять НДФЛ необходимо только в распроведенном документе, в противном случае, данные заполнятся некорректно!
28.07.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ с отпусков и больничных листов. Добавлена сотрировка по физлицам.
12.08.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ по уволенным сотрудникам (проверка даты увольнения текущий год).
19.10.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ по договорникам ГПХ (С проверкой окончания договора)
23.03.2018 Изменен алгоритм заполнения "НДФЛ по всем нарастающим итогом,  "НДФЛ по отпускам и б/л".
25.09.2018 Мелкие исправления по заполнению НДФЛ
11

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Перечисление НДФЛ по всем нарастающим итогом (ЗУП 2.5)
.epf 13,71Kb
23.03.18
141
.epf 2.2 13,71Kb 141 Скачать
Перечисление НДФЛ по отпускам и б/л (ЗУП 2.5)
.epf 6,04Kb
12.08.16
43
.epf 2.3 6,04Kb 43 Скачать
Перечисление НДФЛ по уволенным (ЗУП 2.5)
.epf 7,29Kb
12.08.16
30
.epf 2.1 7,29Kb 30 Скачать
Перечисление НДФЛ по договорникам ГПХ (ЗУП 2.5)
.epf 7,43Kb
19.10.16
24
.epf 2.3 7,43Kb 24 Скачать

См. также

Перемещение остатков по счету МЦ04 между материально ответственными лицами для конфигураций (8.2).
Универсальный ввод на основании (заполнение) документов
Регистрация документов с измененной суммой
Изменение реквизитов справочников, документов, табличных частей, движений (Обычные и Управляемые формы)
Выгрузка и загрузка данных из файла Excel с поиском по любым полям (есть поиск по ссылке, всего три итерации поиска. Управляемые формы или "Такси")
Редактирование движений документа (Управляемый и неуправляемый интерфейс)
Валовая прибыль для УПП 1.3, КА 1.1 в режиме РАУЗ (работа типового отчета без доработок конфигурации)
Заполнение документов из буфера обмена. Управляемые и обычные формы.
Корректировка остатков ЕГАИС, возврат из регистра 2, загрузка ТТН из файлов, другое для УТ10.3
Универсальный инструмент для переноса данных через табличный документ (УФ)
Помощник корректировки остатков ЕГАИС в небольшом магазине. Розница 2.2
Расширение резервов отпусков
Загрузка УПД в Бухгалтерию 3.0
Перепроведение документа по части регистров
Расчет начисления зарплаты со сложной формулой, по данным из внешнего источника. ЗУП 3.1
Копирование меню в Трактир Management
Перенос НФА (ОС и МЗ) между учреждениями/базами через документы списания и поступления [БГУ 1.0]
Упрощение работы с актами сверки в УТ/КА/УПП - вывод номеров счетов в документе и печатной форме
Загрузка документов Поступление товаров из файла формата *.xml от компании по торговле детской одеждой "Мила"
Прыг-Скок...или из MS EXCEL в 1С (8.2) (открытый код)
Загрузка данных из Excel

Специальные предложения

Лучшие комментарии
10. 1kashak 18 23.03.18 12:23 Сейчас в теме
(9)
по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП


**залил новые версии обработок

1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.
2. Док. возврат НДФЛ, делает отрицательные проводки за прошлые периоды. В таком случае, необходимо сделать "Перечисление НДФЛ по всем" (эта обработка вытягивает НДФЛ нарастающим итогом). Отрицательные остатки должны отразиться в документе.

3. Не до конца понял вопрос.
Поясню, как работает "Заполнить НДФЛ по всем"

--- Находим и суммируем весь НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (с начало года до конца тек. мес. указанного в док перечисления).
* док. "Корректировка регистров накопления" не учитывается!

--- Аналогично находим и суммируем весь ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ

--- Находим НДФЛ по б/л и отпускам (сначала месяца и до конца месяца, указанного в док перечисления).

--- (НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (НДФЛ по б/л и отпускам см. ниже.) = ОСТАТОК НДФЛ к перечислению

Что входит в этот остаток: весь НДФЛ с начало года, кроме НДФЛ б/л и отпусков, у которых дата выплаты дохода след. месяцем
+ – Ответить
Остальные комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. 1kashak 18 01.02.16 12:48 Сейчас в теме
У кого отрицательные суммы, при заполнении. Пишите, отправлю исправленную обработку.
+ – Ответить
2. b-dm 169 02.02.16 11:23 Сейчас в теме
Автор молодец!
+ – Ответить
3. romku 11 11.02.16 21:04 Сейчас в теме
Спасибо. Отлично!!!
+ – Ответить
4. vikm 25.02.16 15:39 Сейчас в теме
Скачал от 01.02.2016, но все равно отрицательные суммы
+ – Ответить
5. 1kashak 18 01.03.16 09:47 Сейчас в теме
(4) vikm, отправил ссылку для скачивания новой обработки. Если не поможет, то пришлите скриншот с отрицательными суммами.
+ – Ответить
6. sasha123super1 5 11.04.16 18:13 Сейчас в теме
Спасибо
+ – Ответить
7. dka80 16 09.03.17 17:29 Сейчас в теме
Спасибо. Работает отлично
+ – Ответить
8. zavara 02.05.17 18:33 Сейчас в теме
Спасибо УПП 1.3 работает отлично
+ – Ответить
9. user816687 20.03.18 12:20 Сейчас в теме
Добрый день. Работаем в УПП 1.3. Большая организация.
Данные (4 шт.) обработки будут вести работу по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП ?
Как при распределении перечисленного НДФЛ отрабатывается ситуация, если по физлицу был сделан "НДФЛ возврат налога" ?
Обработка "Заполнить НДФЛ по всем" отрабатывает (да или нет) удержания налога по больничным/отпускам, ГПХ и по уволенным?

Есть краткий мануал, как пользоваться ими всеми ?
+ – Ответить
10. 1kashak 18 23.03.18 12:23 Сейчас в теме
(9)
по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП


**залил новые версии обработок

1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.
2. Док. возврат НДФЛ, делает отрицательные проводки за прошлые периоды. В таком случае, необходимо сделать "Перечисление НДФЛ по всем" (эта обработка вытягивает НДФЛ нарастающим итогом). Отрицательные остатки должны отразиться в документе.

3. Не до конца понял вопрос.
Поясню, как работает "Заполнить НДФЛ по всем"

--- Находим и суммируем весь НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (с начало года до конца тек. мес. указанного в док перечисления).
* док. "Корректировка регистров накопления" не учитывается!

--- Аналогично находим и суммируем весь ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ

--- Находим НДФЛ по б/л и отпускам (сначала месяца и до конца месяца, указанного в док перечисления).

--- (НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (НДФЛ по б/л и отпускам см. ниже.) = ОСТАТОК НДФЛ к перечислению

Что входит в этот остаток: весь НДФЛ с начало года, кроме НДФЛ б/л и отпусков, у которых дата выплаты дохода след. месяцем
+ – Ответить
11. predelme 28.05.18 14:22 Сейчас в теме
Добрый день! Загрузила обработку (пока что только одну), и всё-таки хотелось бы вернуться к вопросу заполнения документа в разрезе ОКТМО\КПП.
(10)
1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.

Обособленные подразделения в шапке указываются в реквизите "ОКТМО_КПП" документа.
Как я понимаю, в выборке сумм к перечислению нет отбора по этому реквизиту, только по реквизиту "Организация"?
Планируется ли исправление данной ситуации? У меня документ, в котором я указываю ОКТМО и КПП обособленного подразделения, заполняется в целом по организации. К сожалению, об этом не говорится в описании обработки.
+ – Ответить
12. user745651 18.09.18 15:21 Сейчас в теме
Как то странно работают обработки.
УПП 1.3.
Заполняет почему то не по дате документа, а за весь месяц.
И не все попадают даже за месяц ( хотя в регистре данные все есть)

Вообщем придется все переписывать
+ – Ответить
13. 1kashak 18 25.09.18 17:09 Сейчас в теме
(12)
Заполняет почему то не по дате документа, а за весь месяц


Добрый день.
Каждая обработка предназначена для конкретного случая заполнения НДФЛ.
Какую именно обработку Вы использовали? Опишите более подробно, что не попало.
+ – Ответить
14. Stefy 05.12.18 10:35 Сейчас в теме
Здравствуйте. Скачала обработку Перечисление НДФЛ по всем нарастающим итогом (ЗУП 2.5), но у меня она не открывается в УПП
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.110.2). Она не предназначена для УПП 1.3?
+ – Ответить
15. Stefy 05.12.18 10:58 Сейчас в теме
Выдается сообщение Заполнение ТЧ не произведено!
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(21, 40)}: Таблица не найдена "Документ.КорректировкаЗаписейРегистровНакопления"
И НЕ НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор <<?>>ССЫЛКА Документ.КорректировкаЗаписейРегистровНакопления
+ – Ответить
16. 1kashak 18 10.12.18 10:18 Сейчас в теме
(15) Она не предназначена для УПП, но я могу подкорректировать код.
Напишите мне на почту (weroport "собака яндекс точка ру)
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение