Перечисление НДФЛ в бюджет РФ (13%, 30%)

Обработки - Обработка документов

Внешняя обработка (табличных частей), предназначенная для корректного заполнения документа "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5

Основной функционал:

НДФЛ заполняется исходя из расчетного листка (расчетной ведомости).
Возможность перечисления НДФЛ выборочно с отпусков, больничных листов, уволенных или договорников ГПХ.
Возможность заполнения документа по разным ставкам (13%, 30%), исходя из статуса налогоплательщика.
Обработка учитывает ранее перечисленные суммы НДФЛ.
Проверка на наличие нулевых строк.
Возможность перечислить НДФЛ разными документами, без удаления лишних строк.
Общая сумма налога по документу заполняется автоматически.

Протестировано на конфигурации:

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130)

01.02.2016 Исправлена ошибка с отрицательными значениями НДФЛ в новом налоговом периоде.

15.04.2016 Исправлена ошибка с отрицательными значениями при внесении НДФЛ документом "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН"

13.05.2016 Заполнять НДФЛ необходимо только в распроведенном документе, в противном случае, данные заполнятся некорректно!

28.07.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ с отпусков и больничных листов. Добавлена сотрировка по физлицам.

12.08.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ по уволенным сотрудникам (проверка даты увольнения текущий год).

19.10.2016 Добавлена новая обработка для запонения НДФЛ по договорникам ГПХ (С проверкой окончания договора)

23.03.2018 Изменен алгоритм заполнения "НДФЛ по всем нарастающим итогом, "НДФЛ по отпускам и б/л".

Скачать файлы

Наименование	Файл	Версия	Размер
Перечисление НДФЛ по всем нарастающим итогом (ЗУП 2.5) .epf 13,71Kb 23.03.18 132	.epf	2.1	13,71Kb	132	Скачать
Перечисление НДФЛ по отпускам и б/л (ЗУП 2.5) .epf 7,08Kb 12.08.16 37	.epf	2.1	7,08Kb	37	Скачать
Перечисление НДФЛ по уволенным (ЗУП 2.5) .epf 7,31Kb 12.08.16 24	.epf	2.0	7,31Kb	24	Скачать
Перечисление НДФЛ по договорникам ГПХ (ЗУП 2.5) .epf 7,43Kb 19.10.16 20	.epf	2.0	7,43Kb	20	Скачать

См. также

Расширение резервов отпусков

Редактирование движений документа (Управляемый и неуправляемый интерфейс)

Выгрузка и загрузка данных из файла Excel с поиском по любым полям (есть поиск по ссылке, всего три итерации поиска. Управляемые формы или "Такси")

Расчет начисления зарплаты со сложной формулой, по данным из внешнего источника. ЗУП 3.1

Копирование меню в Трактир Management

Изменение реквизитов справочников, документов, табличных частей, движений (Обычные и Управляемые формы)

Загрузка документов Поступление товаров из файла формата *.xml от компании по торговле детской одеждой "Мила"

Прыг-Скок...или из MS EXCEL в 1С (8.2) (открытый код)

Загрузка данных из Excel

Редактор движений документа. Сохранение в XML, обмен между базами, замена регистратора.

Внешняя обработка групповой печати документов для УТ11

Универсальный редактор реквизитов объектов. Мультиобработчик

Импорт из EXCEL и других источников (xls, xlsx, xlsb, ods, sxc, dbf, mxl, csv, clipboard, sql) в 1С

Складская логистика для Рарус: Торговый комплекс. Версия 4

Акт сверки с номерами счетов-фактур, начальными остатками по договорам и заполнением по головному контрагенту [Расширение]

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

Обработка восстановления последовательности (НЕ МОНОПОЛЬНО, с возможностью задать отбор по Контрагентам и по Фирмам)

Ночное восстановление последовательности документов (фоновым заданием) для БП 3.0

Обмен прайс-листами и анализ ценовой политики конкурентов, партнёров и поставщиков в программе 1С:Предприятие

Расчет разовых начислений (премий, материальной помощи и т.д.) пропорционально отработанному времени

Лучшие комментарии

10. 1kashak 17 23.03.18 12:23 Сейчас в теме

(9)

по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП

**залил новые версии обработок

1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.
2. Док. возврат НДФЛ, делает отрицательные проводки за прошлые периоды. В таком случае, необходимо сделать "Перечисление НДФЛ по всем" (эта обработка вытягивает НДФЛ нарастающим итогом). Отрицательные остатки должны отразиться в документе.

3. Не до конца понял вопрос.
Поясню, как работает "Заполнить НДФЛ по всем"

--- Находим и суммируем весь НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (с начало года до конца тек. мес. указанного в док перечисления).
* док. "Корректировка регистров накопления" не учитывается!

--- Аналогично находим и суммируем весь ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ

--- Находим НДФЛ по б/л и отпускам (сначала месяца и до конца месяца, указанного в док перечисления).

--- (НАЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) - (НДФЛ по б/л и отпускам см. ниже.) = ОСТАТОК НДФЛ к перечислению

Что входит в этот остаток: весь НДФЛ с начало года, кроме НДФЛ б/л и отпусков, у которых дата выплаты дохода след. месяцем

Остальные комментарии

1. 1kashak 17 01.02.16 12:48 Сейчас в теме

У кого отрицательные суммы, при заполнении. Пишите, отправлю исправленную обработку.

2. b-dm 169 02.02.16 11:23 Сейчас в теме

Автор молодец!

3. romku 11 11.02.16 21:04 Сейчас в теме

Спасибо. Отлично!!!

4. vikm 25.02.16 15:39 Сейчас в теме

Скачал от 01.02.2016, но все равно отрицательные суммы

5. 1kashak 17 01.03.16 09:47 Сейчас в теме

(4) vikm, отправил ссылку для скачивания новой обработки. Если не поможет, то пришлите скриншот с отрицательными суммами.

6. sasha123super1 3 11.04.16 18:13 Сейчас в теме

Спасибо

7. dka80 16 09.03.17 17:29 Сейчас в теме

Спасибо. Работает отлично

8. zavara 02.05.17 18:33 Сейчас в теме

Спасибо УПП 1.3 работает отлично

9. user816687 20.03.18 12:20 Сейчас в теме

Добрый день. Работаем в УПП 1.3. Большая организация.
Данные (4 шт.) обработки будут вести работу по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП ?
Как при распределении перечисленного НДФЛ отрабатывается ситуация, если по физлицу был сделан "НДФЛ возврат налога" ?
Обработка "Заполнить НДФЛ по всем" отрабатывает (да или нет) удержания налога по больничным/отпускам, ГПХ и по уволенным?

Есть краткий мануал, как пользоваться ими всеми ?

10. 1kashak 17 23.03.18 12:23 Сейчас в теме

(9)

по одним и тем же физлицам в разрезе ОКТМО/КПП

11. predelme 28.05.18 14:22 Сейчас в теме

Добрый день! Загрузила обработку (пока что только одну), и всё-таки хотелось бы вернуться к вопросу заполнения документа в разрезе ОКТМО\КПП.
(10)

1. Заполнение сумм к перечислению происходит в разрезе организаций (обособленных подразделений), которые указаны в шапке документа "Перечисление НДФЛ". Если физлицо работает в двух организациях, необходимо создать и заполнить два док. перечисления.

Обособленные подразделения в шапке указываются в реквизите "ОКТМО_КПП" документа.
Как я понимаю, в выборке сумм к перечислению нет отбора по этому реквизиту, только по реквизиту "Организация"?
Планируется ли исправление данной ситуации? У меня документ, в котором я указываю ОКТМО и КПП обособленного подразделения, заполняется в целом по организации. К сожалению, об этом не говорится в описании обработки.